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邵俊光联合创始人

中级会计师，曾任职于大型国企、医药企业担任财务负责人，以及多年从事券商投资的工作经验。擅长领域：熟悉企业上市流程，擅长财务内部规范。

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刘海瑞联合创始人

注册会计师、注册税务师，曾在上市公司、投资公司任职，熟悉财务尽调以及新三板、四板上市前的财务规范工作。擅长财务管理规范建立、账务清理、财务分析、税务筹划。

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李曈会计主管

八年以上工作经验，负责工商事务、股权变更、地址迁移、注册注销等业务办理及账务审核，为上百家客户提供服务，拥有良好沟通能力，专业财税知识，丰富财务经验，对财税政策熟悉，对企业风险防控有深入研究。

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王孜会计专员

从事会计工作五年以上，在工作中尽职尽责，细致入微。擅长工业、商贸、建筑业、软件等行业账务处理，负责企业记账报税，纳税筹划，财务风险排查等。

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沈木山会计师

会计师，曾在会计师事务所工作多年，参与过国企、上市公司咨询和审计项目，近年来一直为中小企业提供工商及财税咨询服务。

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李先生会计师

税务筹划高级顾问，高级会计师、注册会计师、注册税务师，在税务系统工作二十多年，熟知各类税收政策以及税务系统工作流程。

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公司开社保户常见问题

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问：企业作废增值税专用发票，需符合什么情况才可？

答：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

问：企业哪些支出可作为工会经费？

答：《中华全国总工会关于加强基层工会经费收支管理的通知》（总工办发〔2014〕23号）第三条工会经费支出范围规定，工会经费应当全部用于为职工服务和开展工会活动。基层工会要按照所在省级工会确定的经费分成比例，及时足额上解经费。工会经费支出包括：〔一〕工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传等活动产生的支出。基层

问：一般纳税人的资格登记程序是怎样的？

答：根据《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》规定，增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)资格实行登记制，登记事项由增值税纳税人(以下简称纳税人)向其主管税务机关办理。纳税人办理一般纳税人资格登记的程序如下：(一)纳税人向主管税务机关填报《增值税一般纳税人资格登记表》(附件1)，并提供税务登记

问：企业形成交易事实，开具发票必须交税？

答：《增值税暂行条例》第十九条规定，增值税纳税义务发生时间：（一）销售货物或者应税劳务，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。据此，企业采用预收款方式，若先开具发票的，增值税纳税义务发生时间为开具发票的当天。

问：投资固定资产价值是否包含出口的增值税？

答：《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》应用指南规定，换出资产为固定资产、无形资产的，换出资产公允价值与其账面价值的差额，计入营业外收入或营业外支出。《企业会计准则第39号——公允价值计量》第二条规定，公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格

问：境内、外分别取得工资、薪金所得如何计征税款？

答：根据《国家税务总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》（国税发〔1994〕89号）第十六条的规定，纳税义务人在境内、境外同时取得工资、薪金所得的，应根据条例第五条规定的原则，判断其境内、境外取得的所得是否来源于一国的所得。纳税义务人能够提供在境内、境外同时任职或者受雇及其工资、薪金标准的有效证

问：运输服务发生对外支付，是否需要办理对外支付备案？

答：根据《国家税务总局国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》的规定：“一、境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元，下同)下列外汇资金，除本公告第三条规定的情形外，均应向所在地主管国税机关进行税务备案，主管税务机关仅为地税机关的，应向所在地同级国税机关备案：(一

问：增值税一般纳税人资格登记生效时间是怎样规定的？

答：根据《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》规定：“五、除财政部、国家税务总局另有规定外，纳税人自其选择的一般纳税人资格生效之日起，按照增值税一般计税方法计算应纳税额，并按照规定领用增值税专用发票。”（政策解读：三、(五)公告附件1《增值税一般纳税人资格登记表》中“一般纳税人资格生效之

问：福利费是否免征个人所得税？

答：根据《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》（中华人民共和国主席令第四十八号）第四条第四款规定，福利费、抚恤金、救济金,免纳个人所得税。根据《国务院关于修改〈中华人民共和国个人所得税法实施条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第600号）第十四条规定，税法第四条第四项所说的福利费，是指根据国家有

问：备案类减免税，纳税人初次享受优惠要先备案吗？

答：国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》第十四条规定，备案类减免税的实施可以按照减轻纳税人负担、方便税收征管的原则，要求纳税人在首次享受减免税的申报阶段在纳税申报表中附列或附送材料进行备案，也可以要求纳税人在申报征期后的其他规定期限内提交报备资料进行备案。单个减免税优惠政策有具体规定备案

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